Artikel

Artikel

In der Übersicht werden alle Artikel angezeigt, es kann gesucht und gefiltert werden. Über die Suche kann man nach einzelnen Artikeln suchen.

Artikel Anlage

Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.

Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Um einen Eintrag zu speichern muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht zurück.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige 20-stellige alphanumerische Code des Artikels
Kurzbezeichnung*	Die 20-stellige Kassenbezeichnung des Artikels wird an der Kassa und am Beleg verwendet
Bezeichnung*	Die 40-stellige Artikelbezeichnung
AGRCode*	Der Code der zugeordneten Artikelgruppe (Warengruppe)
Verk.Einheit*	Der Code der Verkaufseinheit (Stück, Liter, Meter, etc.)
Preismenge*	Der Code der Preismengeneinheit (z.B. Preis gilt für 12 Verkaufseinheiten)
Funktionsgruppe*	Der Code der Funktionsgruppe (z.B. "UMS" für Umsatzartikel)
Artikelart*	Die Artikelart wird zur Steuerung von Logistikfunktionen verwendet
Verkaufspreis	der aktuelle Verkaufspreis des Artikels wird angezeigt

FIBU

Bezeichnung	Erklärung
Kontonummer	Die Kontonummer in der Finanzbuchhaltung
Kostenstelle	Die Kostenstellennummer des Artikels
Konto-Art	Die Kontoart in der Finanzbuchhaltung
Soll/Haben	Ein Soll/Haben-Kennzeichen für FIBU-Buchungen

Preis Strg

Bezeichnung	Erklärung
Steuerklassen*	Steuersatz des Artikels
Verkauf	Der Artikel darf verkauft werden
Retoure	Der Artikel darf retourniert werden
Null-Preis	Der Artikel darf zum Preis 0 verkauft werden
Neg. Artikel	Der Artikel darf mit einem negativen Preis verkauft werden
Man. Rabatt	Ein manueller Rabatt darf angewendet werden
Automat. Rabatt	Ein automatischer Rabatt darf angewendet werden
Belegrabatt	Ein allfälliger Belegrabatt wird auf die Position mit diesem Artikel angewendet
Mehrfachkonditionen	Steuert, ob eine automatische Kondition auf einen bereits rabattierten Artikel angewendet werden darf oder nicht
Preisüberstrg.*	Nein... der Preis darf nicht übersteuert werden Erlaubt... der Preis darf übersteuert werden Ja... der Preis muss übersteuert werden

Artikel

Bezeichnung	Erklärung
Eigentümer	Der Eigentümer bei Kommissionsware
Verknüpfter Artikel	Ein weiterer Artikel kann mit dem Artikel verknüpft werden (z.B. ein Pfandartikel)
Seriennr. erforderlich	Eine Seriennummer muss beim Verkauf erfasst werden
Chargennr. erforderlich	Eine Chargennummer muss beim Verkauf erfasst werden
Set	Der Artikel ist ein Set-Artikel
Gutschein/Gutschrift	Eine Seriennummer muss beim Verkauf erfasst werden
Gutschein muss vorhanden sein
Bon Duplikat

Textsteuerung

Bezeichnung	Erklärung
Zusatztext	Der Code eines optionalen Zusatztext-Elementes, das am Beleg mit ausgedruckt wird
Zusatzfunktion	Der Code einer (optionalen) Zusatzfunktion, die bei der Registrierung des Artikels ausgelöst wird
Textübersteuerung*	Falls dieses Flag gesetzt ist, kann beim Verkauf ein Zusatztext manuell erfasst werden
Interne Notizen	Ein Notizfeld für interne Dokumentation
Zusatztext	Der Zusatztext kann optional mit ausgedruckt werden

Lieferant

Zur erleichterten Durchführung von Lieferantenbestellungen wird am Artikelstamm der Lieferant (Hauptlieferant) des Artikels gepflegt.

Bezeichnung	Erklärung
Lieferant	Der Code des Lieferanten aus dem Lieferantenstamm
Lieferanten-ArtNr	Die Artikel-Nummer des Artikels beim Lieferanten (optional)
Bestellerlaubnis	Die Bestellerlaubnis steuert, ob der Artikel bei der Bestellung gewählt werden darf bzw. in der Auswahlliste angeboten wird.

Lager

Bezeichnung	Erklärung
Aktiv	Das Kennzeichen muss gesetzt sein, um überhaupt eine Bestandsführung bei diesem Artikel einzuschalten
Nullbestandswarnung	Dient zur Warnung, wenn der Bestand negativ wird
Lagertyp	Der Lagertyp bestimmt, von welchem Lager der Artikel beim Verkauf (oder bei der Retoure) abgebucht wird
Lagercode	Falls beim Lagertyp ein Lager mit Lagerermittlung "Artikel" eingetragen wird, muss beim Lagercode der Code des Artikellagers eingetragen werden.
Markt	Markt des Artikellagers (siehe Lagercode)
Abteilung	Abteilung des Artikellagers (siehe Lagercode)
Lagerführender Artikel	Entscheidung, ob der Artikel am Lager geführt werden soll

Bestand

Dient nur zur Information, welche Bestände des Artikels in den Lagern vorhanden sind

Merkmale

Die Artikelmerkmale sind frei vergebbare Eigenschaften des Artikels. Zu jedem Artikel können maximal 8 frei vergebbare Merkmale erfasst werden.

Preise

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Art des Preises
Preis*	Preis des Artikels
Währung*	Währungseinheit, wird automatisch auf EURO gesetzt
Datum ab*	ab wann der Preis gültig ist
Marktgruppe	Marktgruppe, für die der Preis gilt

Set

Bezeichnung	Erklärung
Set-Code*	Der Code des zugeordneten Artikels
Bestandteil-Code*	Der Code des Artikels, der zum Set gehört
CodeType	ART ist vorausgewählt
Menge*	Die Anzahl im Set
Markt*	in welchem Markt ist das Set gültig
Datum von*	Datum, ab wann das Set gültig sein soll
Datum bis*	Datum, bis wann das Set gültig sein soll

EAN

Bezeichnung	Erklärung
Scancode*	Der Scancode
Typ*	Der Typ des Scancodes

Pos kond.

Dient nur zur Information, welche Positionskonditionen für den Artikel angelegt sind.

Etikett

Es besteht die Möglichkeit Etiketten für die eingegebenen Artikel zu drucken.

Artikel Bearbeiten

Klick auf einen Artikel zeigt die Details zu dieser an.

Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.

Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Artikel löschen

Mit Klick gewünschten Artikel auswählen, man gelangt zur Detailansicht.

Mit dem Papierkorb Symbol wird der ausgewählte Artikel gelöscht.

Artikelgruppen

In der Übersicht werden alle Artikelgruppen angezeigt. Über die Suche kann nach einzelnen Artikelgruppen gesucht werden.

Artikelgruppen Anlage

Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.

Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Um einen Eintrag zu speichern muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht zurück.

Bezeichnung	Erklärung
AGR*	Artikelgruppen-Code ist das eindeutige Merkmal der Artikelgruppe
Kurz-Bez*	die 20-stellige Kurzbezeichnung der Artikelgruppe
Bezeichnung*	die 40-stellige Bezeichnung der Artikelgruppe
Artikelmerkmale*	Haben konstant den Wert "2=Artikelmerkmale"

Artikel

Dient nur zur Information, welche Artikel in der Gruppe enthalten sind.

FIBU

Bezeichnung	Erklärung
Kontonummer	Die Kontonummer in der Finanzbuchhaltung
Kostenstelle	Die Kostenstellennummer der Artikelgruppe
Soll/Haben*	Ein Soll/Haben-Kennzeichen für FIBU-Buchungen
Kontoart*	Die Kontoart in der Finanzbuchhaltung

Merkmale

Jede Artikelgruppe kann bis zu 8 frei vergebbare Merkmale erhalten.

Pos kond.

Dient nur zur Information, welche Positionskonditionen für die Artikelgruppe vergeben sind.

Artikelgruppen Bearbeiten

Klick auf eine Artikelgruppe zeigt die Details zu dieser an.

Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.

Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Artikelgruppen löschen

Mit Klick gewünschte Artikelgruppe auswählen, man gelangt zur Detailansicht.

Mit dem Papierkorb Symbol wird die ausgewählte Artikelgruppe gelöscht.

Gutscheine

In der Übersicht werden alle Gutscheine, Gutschriften und Anzahlungen angezeigt. Über die Suche kann man nach einzelnen Gutscheine suchen.

Gutscheine Bearbeiten

Mit die Buttons „Sperren“, „Als verfügbar setzen“, „Als verkauft setzen“, „Als eingelöst setzen“ wird der Status eines Gutscheins geändert. In dieser Maske können nur Korrekturen an den Gutscheinen durchgeführt werden, neue Gutscheine werden über das Kassenprogramm generiert.

Basispreise

In dieser Maske können Preise für Artikel vergeben werden und ein Datum gesetzt werden, ab wann dieser Preis wirksam wird. Der Basispreis eines Artikels ist die Grundlage für alle weiteren Preisberechnungen.

Manuelle Konditionen

Manuelle Konditionen werden vom Kassier vergeben. Eine manuelle Kondition kann ein Prozentsatz, ein Abschlagswert oder ein neuer Preis sein. Eine manuelle Kondition kann eine fixe Kondition sein oder vom Kassier in bestimmten Grenzen vergeben werden. Manuelle Konditionen können auf Positionen oder auf den Beleg angewendet werden.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Code der manuellen Kondition
Kurzbezeichnung*	Kurzbezeichnung
Bezeichnung*	Bezeichnung
Konditionsart*	Konditionsart, der diese Kondition zugeordnet ist
Konditionsschlüssel*	Code des zugeordneten manuellen Konditionsschlüssels
Marktgruppe*	Marktgruppe, für die diese Kondition gilt
Währung*	Währungscode, der bestimmt, in welcher Währung z.B. Abzüge erfolgen
Prozent / Abzug / Neuer Preis	Je nach Konditionsschlüssel ist das jeweilige Feld zu befüllen
Berechtigungsstufe*	Berechtigungsstufe, die für die Anwendung der Kondition im Kassenprogramm notwendig ist
Zuschlag	Hier kann ein negativer Rabatt definiert werden
Maximaler Nachlass (% oder EUR)	Maximaler Nachlass kann in % oder als Betrag angegeben werden und wird vom Kassenprogramm geprüft
Folge-Nachlass	Optionaler Nachlass, der danach angewendet wird

Belegkonditionen

Regeln:

1. Automatische Belegkonditionen werden auf die Belegsumme angewendet.
   
2. Automatische Belegkonditionen können ein Prozentsatz oder ein Abschlag sein.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der Code der automatischen Belegkondition
Kurzbezeichnung	Die 20-stellige Kurzbezeichnung der Belegkondition
Bezeichnung*	Die 40-stellige Bezeichnung der Belegkondition
Konditionsart*	Die Konditionsart, der diese Kondition zugeordnet ist
Kond-Schlüssel*	Der Code des zugeordneten Belegschlüssels
Marktgruppe*	Die Marktgruppe, für die diese Kondition gilt
Währung*	Der Währungscode, der bestimmt, in welcher Währung z.B. Abzüge erfolgen
Abzug-Betrag*	Der Abzug-Betrag bei Wertabschlägen
Prozent*	Der Prozentsatz bei Prozentabschlägen

Daten

Der Datenbereich wird abhängig vom Belegschlüssel gefüllt.

Positionskonditionen

Die automatischen Positionskonditionen werden durch die Positionsschlüssel gesteuert. Die Positionsschlüssel geben an, welche Formen von automatischen Positionskonditionen verwendet werden können. Die möglichen Positionsschlüssel werden bereits fertig mit ViPOS ausgeliefert.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der Code der automatischen Positionskondition
Kurzbezeichnung*	Die 20-stellige Kurzbezeichnung der Positionskondition
Bezeichnung*	Die 40-stellige Bezeichnung der Positionskondition
Konditionsart*	Die Konditionsart, der diese Kondition zugeordnet ist
Kond-Schlüssel*	Der Code des zugeordneten Positionsschlüssels
Marktgruppe*	Die Marktgruppe, für die diese Kondition gilt
Währung*	Der Währungscode, der bestimmt, in welcher Währung z.B. Abzüge erfolgen
Kaufmenge	Die Kaufmenge für Splitpreise (nimm 3 zahl 2)
Zahlmenge	Die Zahlmenge für Splitpreise
Gültig ab	Ab Menge für Mengenstaffel
Gültig bis	Bis Menge für Mengenstaffel

Daten

Der Datenbereich wird abhängig vom Positionsschlüssel gefüllt.

Einheiten

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Eindeutiger Code der Verkaufseinheit
Bezeichnung*	Bezeichnung der Verkaufseinheit
Kurzbezeichnung*	Kurzbezeichnung der Verkaufseinheit
Nachkommastellen*	Anzahl der erlaubten Nachkommastellen
Betragsrundung pro Einheit*	Soll der Betrag gerundet werden oder nicht
Multiplikationslimit	Mengenlimit für den Verkauf

Preismengen

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Eindeutiger Code der Preismenge
Bezeichnung*	Bezeichnung der Preismenge
Kurzbezeichnung*	Kurzbezeichnung der Preismenge
Menge*	Menge, für die der Verkaufspreis gilt

Texte

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Eindeutiger Code des Textes
Sprache*	Sprache, in der der Text dargestellt werden soll
Text*	Text

Texte Standardbelegung

Code	Text
1	Aktionsware! Kein Umtausch!
2	Umtausch nur mit Kassenbon innerhalb von 3 Tagen!
3	Wir danken für Ihren Einkauf!
6	Dieser Beleg muss bei der Tagesabrechnung abgeliefert werden
9	Kassentransaktion
10	Lieferschein! Nicht einzahlen!
BE	Wir danken für Ihre Bestellung.