Firma

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Firma Bearbeiten

Klick auf die Firma zeigt die Details zu dieser an.

Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.

Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht aller Kassen zurück.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige Code der Firma
Kurzbezeichnung	Die Kurzbezeichnung der Firma
Bezeichnung*	Die eindeutige Bezeichnung der Firma

Adresse

Die Adressdaten der Firma werden hier eingetragen.

Bankverb.

Die Bankverbindung der Firma wird hier eingetragen.

Märkte

Dient nur zur Information, welche Märkte es in der Firma gibt.

Weitere Daten

Bezeichnung	Erklärung
Handelsreg.-Nr.	Die Handelsregisternummer
DVR-Nr.	Die Datenverarbeitungs-Register-Nummer
UID-Nr.	Die Umsatzsteuernummer (UID)
ARA-Nr.	Die ARA-Lizenznummer
Lieferantenstamm erforderlich	"Ja" bedeutet, dass Lieferantenbestellungen nur bei Lieferanten mit vorhandenen Stammdaten möglich sind.
Artikel nur von Lieferant	"Ja" bedeutet, dass bei Lieferantenbestellungen bei der Artikelauswahl nur die Artikel mit diesem Lieferanten im Artikelstamm angeboten werden.

Marktgruppen

Es ist zumindest eine Marktgruppe ("Default") anzulegen.

Das Anlegen mehrerer Marktgruppen ist erforderlich falls:

• für unterschiedliche Filialen unterschiedliche Preise oder Konditionen gepflegt werden sollen oder
• das Personal bestimmten Marktgruppen zugeordneten werden soll.

Marktgruppen Bearbeiten

Klick auf eine Abteilung zeigt die Details zu diesem an.

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Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht aller Abteilungen zurück.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige Code der Marktgruppe
Bezeichnung	Die Bezeichnung der Marktgruppe
Land*	Die Zuordnung der Marktgruppe zum Land Die Umrechnungskurse der Währungen werden je Land geführt. Über die Marktgruppe ist jede Kassa eindeutig einem Land zugeordnet.
Sprache*	Die Zuordnung der Marktgruppe zur Sprache Über die Marktgruppe ist jede Kassa eindeutig einer Sprache zugeordnet. Diese Sprache wird beim Einstieg für die Darstellung der Oberfläche benutzt und kann später vom Anwender geändert werden.

Währungen

Bezeichnung	Erklärung
Kassenwährung 1*	Der Code der bis zur "Gültig ab" gültigen Kassenwährung
Text	Der Textblock, der bei Verwendung der Kassenwährung 1 am Bonende gedruckt wird.
Kassenwährung 2	Der Code der ab "Gültig ab" gültigen Kassenwährung.
Text	Der Textblock, der bei Verwendung der Kassenwährung 2 am Bonende gedruckt wird.
Gültig ab	Der Zeitpunkt, ab dem die Kassenwährung 2 gilt.

Konditionen

Bezeichnung	Erklärung
Anzahl man.Konditionen pro Belegzeile*	Festlegung, wie viele manuelle Konditionen je Belegzeile erlaubt sind.
Manuelle und automatische Positionskondition gleichzeitig erlaubt	Festlegung, ob nach automatischer Positionskondition zusätzlich manuelle Positionskonditionen erlaubt sind.
Manuelle und automatische Belegkondition gleichzeitig erlaubt	Festlegung, ob nach automatischer Belegkondition zusätzlich eine manuelle Belegkondition erlaubt ist.

Märkte

Pro Filiale ist ein Marktstammsatz anzulegen.

Markt Bearbeiten

Klick auf einen Markt zeigt die Details zu diesem an.

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Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

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Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige Code des Marktes
Kurzbezeichnung*	Die Kurzbezeichnung des Marktes
Bezeichnung*	Die eindeutige Bezeichnung des Marktes
Marktgruppe*	Die Marktgruppe, der der Markt zugeordnet ist
Leiter*	Der verantwortliche Marktleiter

Adresse

Die Adressdaten des Marktes werden hier eingetragen und beim Belegdruck verwendet.

Merkmale

Es können bis zu 8 frei vergebbare Merkmale verwaltet werden.

Abteilungen

Dient nur zur Information, zeigt alle Abteilungen des Marktes an.

Kassen

Dient nur zur Information, zeigt alle Kassen des Marktes an.

Abteilungen

Pro Markt/Filiale ist zumindest eine Abteilung anzulegen.

Auf den Abteilungsstammsätzen werden die Texte für den Kassenbelegdruck gepflegt.

Abteilungen Bearbeiten

Klick auf eine Abteilung zeigt die Details zu diesem an.

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Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht aller Abteilungen zurück.

Adresse

Die Adressdaten des Marktes werden hier eingetragen und beim Belegdruck verwendet.

RE/LS Texte

Die Kopf- und Fußtexte von Rechnungen und Lieferscheinen werden durch einen Textcode angegeben und im Verwaltungsprogramm Texte gepflegt.

BE/KT Texte

Die Kopf- und Fußtexte von Bestellungen und Kassentransaktionen werden durch einen Textcode angegeben und im Verwaltungsprogramm Texte gepflegt.

Zeitg. Texte

Bezeichnung	Erklärung
Kassenstart	Der Textcode des Begrüßungstextes für das Kunden-Display beim Kassenstart.
Leerlauftext	Der Textcode des Anzeigetextes für Leerlaufzeiten nach Kassenstart.
Anzeige nach (Sekunden ohne Eingabe)	Die Anzahl der Sekunden für die Leerlaufzeit, ab der der Leerlauftext angezeigt wird.

Kassen

Pro Kassa ist ein Kassenstammsatz anzulegen. Im Kassenstammsatz werden der Kassentyp und der der Kassa zugeordnete Belegnummernkreis für die fortlaufende Bonnummer gepflegt.

Kassen Bearbeiten

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Bezeichnung	Erklärung
Type*	Der Kassentyp gibt an, welches Layout und welche Funktionsbelegung an dieser Kassa verwendet werden.
Code*	Der eindeutige Code der Kassa
Kurzbezeichnung*	Die Kurzbezeichnung der Kassa
Bezeichnung*	Die eindeutige Bezeichnung der Kassa
Abteilung*	Die Abteilung, der die Kassa zugeordnet ist
BonNrKreis*	Der Nummernkreis für Kassenbons an dieser Kassa
BelegNrKreis*	Der Belegnummernkreis für die fortlaufende Bonnummer
Ladenanzahl*	Die Anzahl der verwendeten Kassenladen

Bankomat

Die Bankomatparameter werden beim Abschluss eines BK-Terminals benötigt.

Lager

Die Lager sind eindeutig zumindest einem Markt zugeordnet. Die Erfassung von Lieferantenbestellungen, Wareneingängen und Umlagerungen setzt pro Markt zumindest ein Lager voraus.

Lager Anlage

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der innerhalb des Marktes und der Abteilung eindeutige Code des Lagers
Kurzbezeichnung*	Die Kurzbezeichnung des Lagers
Bezeichnung*	Die eindeutige Bezeichnung des Lagers
Markt*	Der Markt dem das Lager zugeordnet ist
Abteilung*	Die Abteilung des Marktes der das Lager zugeordnet ist
Kassa*	Die Kasse, der das Lager zugeordnet ist (Option bei Kassenlager)
Chargennummer	Die Chargennummer im Lager dient als Vorschlagswert beim Wareneingang
Zuordnung*	Jedem Lager wird ein Lagertyp zuzuordnen.

Lager Bearbeiten

Klick auf ein Lager zeigt die Details zu diesem an.

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Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Lager löschen

Mit Klick gewünschtes Lager auswählen, man gelangt zur Detailansicht.

Mit dem Papierkorb Symbol wird das ausgewählte Lager gelöscht.

Personal

Die Personalstammdaten müssen für folgenden Mitarbeiter je einen Datensatz enthalten:

• Kassiere
• Verkäufer
• Mitarbeiter mit Berechtigung in den Verwaltungsprogrammen

Im Personalstammsatz werden (unter anderem) die Verkaufsberechtigung, die Berechtigungsstufe für Kassenfunktionen, das Passwort und die Berechtigungsgruppe für Verwaltungsfunktionen gepflegt.

Personal Anlage

Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.

Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Um einen Eintrag zu speichern muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht zurück.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige Code der Kassa
Funktion	Funktion des Mitarbeiters im Unternehmen
Geschlecht*	Geschlecht
Vorname*	Vorname
Nachname*	Nachname

Weitere Daten

Bezeichnung	Erklärung
Kassierberechtigung*	Berechtigungsstufe für das Kassenprogramm
Verwaltungsberechtigung*	Rechtegruppe für die Verwaltungsprogramme
Kartennummer	Nummer einer Personalkarte
Kassierberechtigt*	Der Mitarbeiter darf mit ViPOS registrieren
angemeldet	Ist der Kassier angemeldet?
an Kasse	An dieser Kasse ist der Kassier angemeldet
Passwort*	Passwort für die Kassieranmeldung
Eintrittsdatum*	Eintrittsdatum, wird automatisch vergeben

Adresse

Die Adressdaten können hier eingetragen werden.

Bank

Die Bankdaten können hier eingetragen werden.

Bankomat

Bezeichnung	Erklärung
Personal-ID*	Personalnummer für Bankomat-Transaktionen (0…99)

Marktgruppen

Zuordnung des Mitarbeiters zu einer Marktgruppe

Lager

Zuordnung des Mitarbeiters zu einem Personallager

Personal Bearbeiten

Klick auf einen Mitarbeiter zeigt die Details zu dieser an.

Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.

Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Personal löschen

Mit Klick gewünschten Mitarbeiter auswählen, man gelangt zur Detailansicht.

Mit dem Papierkorb Symbol wird der ausgewählte Mitarbeiter gelöscht.

Steuern

Steuern Anlage

Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.

Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Um einen Eintrag zu speichern muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht zurück.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige Code des Steuersatzes
Kurzbezeichnung*	Die Kurzbezeichnung wird am Belegdruck verwendet
Bezeichnung*	Die Bezeichnung des Steuersatzes
Prozent*	Der Prozentsatz
Betrag*	Der Steuerbetrag bei betragsmäßigen Steuern und Abgaben
Währung*	Währungseinheit, wird automatisch auf EURO gesetzt
Operator*	Der Operator gibt die Berechnungsvorschrift an
Symbol*	Das Steuersymbol für den Belegdruck
Fiskal-Nr	Die Fiskal-Identifizierungsnummer

Steuern Bearbeiten

Klick auf eine Steuer zeigt die Details zu dieser an.

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Steuern Löschen

Mit Klick gewünschte Steuer auswählen, man gelangt zur Detailansicht.

Mit dem Papierkorb Symbol wird die ausgewählte Steuer gelöscht.

Zahlungsarten

Die Zahlungsarten beschreiben alle möglichen Varianten der Wertflüsse in oder aus der Kassa. Jede Zahlungsart ist genau einer Währung zugewiesen. Es kann pro Währung mehrere Zahlungsarten geben (z.B. Bar EUR, Bankomat EUR).

Zahlungsarten Bearbeiten

Klick auf eine Zahlungsart zeigt die Details zu dieser an.

Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.

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Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht zurück.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige Code der Zahlungsart
Funktionsgruppe*	Die Funktionsgruppe dient als Berichtsgruppe für die Zahlungsart
Bezeichnung*	Die Bezeichnung der Zahlungsart
Zahlungsgrp.	Die Zahlungsgruppe dient zur Gruppierung der Zahlungsarten
Währung*	Die der Zahlungsart zugeordnete Währung
Zusatzfunktion*	Eine (optionale) Zusatzfunktion (z.B. Bankomat oder Kreditkarte mit Terminal)
Kontonummer*	Die Kontonummer der Zahlungsart muss für die automatische Verknüpfung bei -> Dotierungen, -> Abschöpfungen und -> Geldzählungen gepflegt werden
WWS-Überleitung	Gibt an, in welcher Art Belege mit dieser Zahlungsart an das WWS übergeleitet werden (normaler Verkauf, Kreditverkauf, Rechnung im WWS).
Berichtebene	Die Berichtebene bestimmt die Ordnung im Finanzbericht
Infotext	Ein Infotext

Zugel.Beleg

Bezeichnung	Erklärung
Vorzeichen*	Das erlaubte Vorzeichen bei der Zahlungsart
Soll/Haben*	Das Soll/Haben-Kennzeichen
Flags	Die Belegarten, bei der die Zahlungsart erlaubt ist

Eingabepflichten

Bezeichnung	Erklärung
Kartennummer*	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Ablaufdatum*	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Schecknr.*	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Bankleitzahl*	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Kontonummer*	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Gutschein*	Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht
Preiseingabe*	Nein… keine Eingabe, der komplette Betrag wird verrechnet Erlaubt… es darf (optional) ein Betrag eingegeben werden Zwang… es muss ein Betrag eingegeben werden

Limits und Wechselgeld, Eigenschaften

Mit den Limits kann bestimmt werden, bis zu welchen Maximalbeträgen eine Zahlung mit der Zahlungsart erlaubt ist. Zusätzlich kann bei jeder Zahlungsart eine Zahlungsart für das allfällige Wechselgeld bei Überzahlung festgelegt werden.

Bezeichnung	Erklärung
Totales Limit*	Das totale Limit bei der Verwendung dieser Zahlungsart
Warnlimit*	Das Limit bei dem eine Warnung am Bildschirm angezeigt wird
Warntext	Der anzuzeigende Warntext
Überzahlung erlaubt	Wird dieses Flag gesetzt, so ist eine Überzahlung möglich
Wechselgeld	Die Zahlungsart in der das Wechselgeld zu berechnen ist
Storno möglich	Ein Stornieren der Zahlung ist möglich

Eigenschaften

Bezeichnung	Erklärung
Automatische Abschöpfung	Wird dieses Flag gesetzt, so wird beim Tagesende der Endsaldo der Zahlungsart automatisch auf den entspr. Abschöpfungsartikel umgebucht.
Automatische Dotation	Wird dieses Flag gesetzt, so wird beim Tagesende der Endsaldo der Zahlungsart automatisch dotiert und bei der nächsten Kassieranmeldung an derselben Kassa bzw. Lade wirksam.
Kreditsaldo des Kunden belasten	Gibt an, ob der Kreditsaldo des Kunden erhöht werden soll oder nicht (z.B. bei Kreditzahlung).

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten Anlage

Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.

Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

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Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige Code der Einzahlungsart
POS-Bez*	Die Kurzbezeichnung wird am Beleg verwendet
Bezeichnung*	Die Bezeichnung der Einzahlungsart
AGR-Code*	Die Artikelgruppen für Kassentransaktionen sind $EZ, $AZ, $DOT, $ABS, $ZAE
Verk.-Einheit*	Die Verkaufs-Einheit (Stk)
Preismenge*	Die Preismenge (1)
Funktionsgrp.*	Die Funktionsgruppen für Kassentransaktionen sind EZ, AZ, DOT, ABS, GZ

FIBU

Bezeichnung	Erklärung
Kontonummer	Die Kontonummer
Kostenstelle	Die Kostenstelle

Preis Strg

Bezeichnung	Erklärung
Steuer1*	Der Mehrwertsteuersatz
Steuer 2	zusätzlicher Mehrwertsteuersatz
Retoure	Es darf zurückgenommen werden
Null-Preis	Es darf auch zum Preis 0 verwendet werden
Neg.Artikel	Es darf ein negativer Preis verwendet werden
Preisüberstrg.	Preisübersteuerung

Textsteuerung

Bezeichnung	Erklärung
Zusatztext	Der Code eines optionalen Zusatztext-Elementes, das am Beleg mit ausgedruckt wird
Zusatzfunktion	Der Code einer (optionalen) Zusatzfunktion, die bei der Registrierung des Artikels ausgelöst wird
Textüberstrg.	Falls dieses Flag gesetzt ist, kann beim Verkauf ein Zusatztext manuell erfasst werden
Interne Notizen	Ein Notizfeld für interne Dokumentation
Zusatztext	Der Zusatztext kann optional mit ausgedruckt werden

Ein- und Auszahlungsarten Bearbeiten

Klick auf eine Einzahlungs-/Auszahlungsart zeigt die Details zu dieser an.

Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.

Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Ein- und Auszahlungsarten Löschen

Mit Klick gewünschte Einzahlungs-/Auszahlungsart auswählen, man gelangt zur Detailansicht.

Mit dem Papierkorb Symbol wird die ausgewählte Einzahlungs-/Auszahlungsart gelöscht.