Administrationsprogramm

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Anmeldung erfolgt mit denselben Zugangsdaten wie im Kassenprogramm. (Standard z.B. Benutzer „001“ und kein Passwort)

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Firma

Firma

Soll die Firmenbezeichnung oder die Adresse geändert werden, wird dies direkt im ViPOS Kassenprogramm gemacht.

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Kassen

Pro Kasse wird ein Kassenstammsatz angelegt.
Im Kassenstammsatz werden der Kassentyp und der der Kasse zugeordnete Belegnummernkreis für die fortlaufende Bonnummer gepflegt.

Personal

Stammdaten

Feld	Beschreibung
Code*	Eindeutige Nummer des Mitarbeiters
Funktion	Funktion des Mitarbeiters im Unternehmen
Geschlecht*	Geschlecht (männlich, weiblich)
Vorname*	Vorname des Mitarbeiters
Nachname*	Nachname des Mitarbeiters

Weitere Daten

Feld	Beschreibung
Kassierberechtigung*	Berechtigungsstufe für das Kassenprogramm Supervisor: Darf alles bearbeiten und ändern Kassier: Kann keine Artikel ändern/anlegen
Verwaltungsberechtigung*	Rechtegruppe für das Verwaltungsprogramm Admin: kann alles bearbeiten und ändern Kassier: kann nur das Kassenbuch machen Lager: kann nicht in das Verwaltungsprogramm hinein
kassierberechtigt*	Mitarbeiter darf mit ViPOS registrieren
angemeldet	Ist der Kassier angemeldet?
an Kasse	An dieser Kasse ist der Kassier angemeldet
Passwort*	Passwort für die Kassieranmeldung
Eintrittsdatum*	Eintrittsdatum, wird automatisch vergeben
Austrittsdatum	Austrittsdatum

Adresse
Hier können Adressdaten für das Personal gepflegt werden.

Bank
Hier können Bankdaten für das Personal gepflegt werden.

Steuern

Feld	Beschreibung
BLZ*	Bankleitzahl
Kurzbezeichnung*	Kurzbezeichnung des Steuersatzes, wird am Belegdruck verwendet
Bezeichnung*	Bezeichnung des Steuersatzes
Prozent*	Prozentsatz des Steuersatzes
Betrag*	Steuerbetrag bei betragsmäßigen Steuern und Abgaben
Operator*	Operator gibt die Berechnungsvorschrift an
Symbol	Steuersymbol für den Belegdruck

Zahlungsarten

Die Zahlungsarten beschreiben alle möglichen Varianten der Wertflüsse in oder aus der Kassa. Jede Zahlungsart ist genau einer -> Währung zugewiesen. Es kann aber natürlich pro Währung mehrere Zahlungsarten geben (z.B. Bar EUR, Bankomat EUR).

Stammdaten

Zugelassene Belege
Jede Zahlungsart kann bei bestimmten Belegtypen erlaubt oder verboten sein. Es wird je Zahlungsart angegeben, ob sie mit positiven oder negativen Werten erfasst werden darf.

Eingabepflichten
Mit den Eingabepflichten können bei der Zahlungsart zusätzliche Eingaben als zwingend gesetzt werden.

Limits
Mit den Limits kann bestimmt werden, bis zu welchen Maximalbeträgen eine Zahlung mit der Zahlungsart erlaubt ist. Zusätzlich kann bei jeder Zahlungsart eine Zahlungsart für das allfällige Wechselgeld bei Überzahlung festgelegt werden.

Einzahlungsarten

Stammdaten

Feld	Beschreibung
Code*	Eindeutiger Code der Einzahlungsart
POS-Bez*	Kurzbezeichnung wird am Beleg verwendet
Bezeichnung*	Bezeichnung der Einzahlungsart
AGR-Code*	Artikelgruppen für Kassentransaktionen sind $EZ, $AZ, $DOT, $ABS, $ZAE
Verk.-Einheit*	Verkaufseinheit (z.B. „Stk.“)
Preismenge*	Preismenge (z.B. „1“)
Funktionsgrp.*	Funktionsgruppen für Kassentransaktionen sind EZ, AZ, DOT, ABS, GZ

Preissteuerung

Feld	Beschreibung
Steuerklassen	Steuersatz des Artikels
Retoure	Artikel darf retourniert werden
Null-Preis	Artikel darf zum Preis 0 verkauft werden
Neg.Artikel
Preisüberstrg.	Nein... der Preis darf nicht übersteuert werden Erlaubt... der Preis darf übersteuert werden Ja... der Preis muss übersteuert werden

Textsteuerung

Feld	Beschreibung
Zusatztext	Code des optionalen Zusatztext-Elementes, das am Beleg mit angedruckt wird.
Zusatzfunktion	Code einer (optionalen) Zusatzfunktion, die bei der Registrierung des Artikels ausgelöst wird.
Textüberstrg.*	Falls dieses Flag gesetzt ist, kann beim Verkauf ein Zusatztext manuell erfasst werden.
Interne Notizen	Notizfeld für interne Dokumentation
Zusatztext	Zusatztext, kann optional mit ausgedruckt werden

Auszahlungsarten

siehe Einzahlungsarten

Artikel

Artikel

Artikel werden über das Kassenprogramm angelegt, verwaltet und gelöscht. Siehe Artikelanlage.

Artikelgruppen

Artikelgruppen werden im Kassenprogramm angelegt, verwaltet und gelöscht. Siehe Artikelgruppenanlage.

Gutscheine

Gutscheine können als Zahlungsmittel (Bezahlen mit Gutschein) gebucht werden. Bei der Ausgabe von Gutscheinen darf dann allerdings der Gutschein nicht als umsatzwirksame Transaktion gebucht werden, da der Umsatz sonst doppelt aufscheinen würde. Die Ausgabe von Gutscheinen muss dann in Form einer Kassentransaktion (Einzahlung) erfolgen.

Mit den Buttons „F1-Sperren“, „F2-Verfügbar“, „F3-Verkauft“, „F4-Eingelöst“ wird der Status eines Gutscheins geändert. In dieser Maske können nur Korrekturen an den Gutscheinen durchgeführt werden, neue Gutscheine werden über das Kassenprogramm generiert

Manuelle Konditionen

Manuelle Konditionen werden vom Kassier vergeben.
Eine manuelle Kondition kann ein Prozentsatz, ein Abschlagswert oder ein neuer Preis sein.
Eine manuelle Kondition kann eine fixe Kondition sein oder vom Kassier in bestimmten Grenzen vergeben werden.
Manuelle Konditionen können auf Positionen oder auf den Beleg angewendet werden.

Feld	Beschreibung
Code*	Code der manuellen Kondition
Kurzbez.*	Kurzbezeichnung
Bezeichnung*	Bezeichnung
Konditionsart*	Konditionsart, der diese Kondition zugeordnet ist
Konditionsschlüssel*	Code des zugeordneten manuellen Konditionsschlüssels
Marktgruppe	Marktgruppe, für die diese Kondition gilt
Währung	Währungscode, der bestimmt, in welcher Währung z.B. Abzüge erfolgen
Prozent*	Prozentsatz bei Prozentkonditionen
Maximaler Nachlaß (% oder EUR)*	Maximaler Nachlass wird in % oder als Betrag angegeben und vom Kassenprogramm geprüft
Folge-Nachlaß	Optionaler Nachlass, der danach angewendet wird
Berechtigungsstufe	Berechtigungsstufe, die für die Anwendung der Kondition im Kassenprogramm notwendig ist
Zuschlag	Hier kann ein negativer Rabatt definiert werden

Belegkonditionen

Regeln:

1. Automatische Belegkonditionen werden auf die Belegsumme angewendet.
   
2. Automatische Belegkonditionen können ein Prozentsatz oder ein Abschlag sein.

Feld	Beschreibung
Code*	Der Code der automatischen Positionskondition
Kurz-Bez*	Die 20-stellige Kurzbezeichnung der Positionskondition
Bezeichnung*	Die 40-stellige Bezeichnung der Positionskondition
Konditionsart*	Die Konditionsart, der diese Kondition zugeordnet ist
Kond-Schlüssel*	Der Code des zugeordneten Positionsschlüssels
Marktgruppe	Die Marktgruppe, für die diese Kondition gilt
Währung	Der Währungscode, der bestimmt, in welcher Währung z.B. Abzüge erfolgen
Abzug-Betrag	Der Abzug-Betrag bei Wertabschlägen
Prozent	Der Prozentsatz bei Prozentabschlägen
Daten	Der Datenbereich wird abhängig vom Positionsschlüssel gefüllt

Positionskonditionen

Automatische Positionskonditionen werden über die Verwaltung gepflegt und vom Kassenprogramm automatisch berücksichtigt.

Die automatischen Positionskonditionen werden durch die Positionsschlüssel gesteuert. Die Positionsschlüssel geben an, welche Formen von automatischen Positionskonditionen verwendet werden können.

Feld	Beschreibung
Code*	Der Code der automatischen Positionskondition
Kurz-Bez*	Die 20-stellige Kurzbezeichnung der Positionskondition
Bezeichnung*	Die 40-stellige Bezeichnung der Positionskondition
Konditionsart*	Die Konditionsart, der diese Kondition zugeordnet ist
Kond-Schlüssel*	Der Code des zugeordneten Positionsschlüssels
Marktgruppe	Die Marktgruppe, für die diese Kondition gilt
Währung	Der Währungscode, der bestimmt, in welcher Währung z.B. Abzüge erfolgen
Preis	Der Preis bei Fixpreisen
Prozent	Der Prozentsatz bei Prozentabschlägen
Abzug	Der Abzug-Betrag bei Wertabschlägen pro Stück
Kaufmenge	Die Kaufmenge für Splitpreise (nimm 3 zahl 2)
Zahlmenge	Die Zahlmenge für Splitpreise
Gültig ab	Ab Menge für Mengenstaffel
Gültig bis	Bis Menge für Mengenstaffel
Daten	Der Datenbereich wird abhängig vom Positionsschlüssel gefüllt

Einheiten

Feld	Beschreibung
Code*	Eindeutiger Code der Verkaufseinheit
Bezeichnung	Bezeichnung der Verkaufseinheit
Kurzbezeichnung*	Kurzbezeichnung der Verkaufseinheit
Betragsrundung pro Einheit	Soll der Betrag gerundet werden oder nicht
Nachkommastellen*	Anzahl der erlaubten Nachkommastellen
Multiplikationslimit	Mengenlimit für den Verkauf

Preismengen

Feld	Beschreibung
Code*	Eindeutiger Code der Preismenge
Bezeichnung*	Bezeichnung der Preismenge
Kurzbezeichnung*	Kurzbezeichnung der Preismenge
Menge*	Menge, für die der Verkaufspreis gilt

Kunden/Lieferanten

Kunden

Siehe Kundenverwaltung

Kundengruppen

Feld	Beschreibung
Code*	Eindeutiger Code der Kundengruppe
Kurz Bez.*.	Kurzbezeichnung der Kundengruppe
Bezeichnung*	Bezeichnung der Kundengruppe
Merkmale	Es können bis zu 8 frei wählbare Merkmale verwaltet werden

Lieferanten

Stammdaten

Feld	Beschreibung
Code*	Eindeutiger Code des Lieferanten
Firma*	Firmenname des Lieferanten

Weitere Daten

Feld	Beschreibung
Bestellerlaubnis	Ja... bei diesem Lieferanten darf bestellt werden Nein... bei diesem Lieferanten darf nicht bestellt werden
Rabatt %	Nicht konfiguriert
Letzter Einkauf	Datum des letzten Einkaufs bei diesem Lieferanten
Anlagedatum	Datum Anlage der Lieferanten, wird automatisch vergeben
Letzte Änderung	Datum der letzten Änderung, wird automatisch vergeben
Info	Allgemeines Info-Feld

Adresse
Hier kann die Adresse des Lieferanten gepflegt werden.

FiBU-Bank
Hier können die Bankdaten des Lieferanten gepflegt werden.

Lager

Siehe Lagerverwaltung.

Berichte

Siehe Berichte.

Einstellungen

Kassenparameter

Bestehende Parameter können geändert werden, eine Neuanlage ist nicht vorgesehen.

Plicht	Feld	Beschreibung
	Markt	Markt, in dem der Parameter gilt
	Abteilung	Abteilung, in dem der Parameter gilt
	Kassa	Kassa, an der der Parameter gilt
	Beschreibung	Beschreibung des Parameters
	Parametername	Code des Parameters
	Parameterwert	Parameterwert des Parameters (z.B. „YES“, „NO“)
	Wert	Wert des Parameters (z.B. Preis)
	Gültig ab	Datum, ab dem der Parameter gültig ist
	Gültig bis	Datum, bis zu dem der Parameter gültig ist
	Setzen/Löschen	Setzt bzw. löscht den Kassenparameter für alle Märkte der Marktgruppe

Positionsschlüssel

Folgende Daten können gepflegt werden:

Plicht	Feld	Beschreibung
	Reihung	Die Reihung bestimmt die Reihenfolge der Abarbeitung bei der Konditionsfindung
	Code	Der Code des Positionsschlüssels
	Kurzbezeichnung	Kurzbezeichnung des Schlüssels
	Bezeichnung	Bezeichnung des Schlüssels
	Mengenkennz.	Das Mengenkennzeichen: Mengenunabhängig, von – bis Menge (einmal), von – bis Menge (mehrmals), von – bis Menge (einmal, alle)
	Kondition sofort wirksam	Legt fest, bo die Kondition bereits bei der Position oder erst nach der Zwischensumme wirksam wird.
	Artikelkondition	Legt fest, ob die Kondition für Artikel gilt.
	ArtGrp.Kond.	Legt fest, ob die Kondition für Artikelgruppen gilt.
	Kundenkond.	Legt fest, ob die Kondition für Kunden gilt.
	KundenGrp.Kond.	Legt fest, ob die Kondition für Kundengruppen gilt.
	Setkondition	Legt fest, ob die Kondition für Sets gilt.
	Multipackkond.	Legt fest, ob die Kondition für Multipacks gilt.
	Datumskondition	Legt fest, ob die Kondition für Zeiträume (Von Bis Tag) gilt.
	Zeitkondition	Legt fest, ob die Kondition für bestimmte Zeiten (Von Bis Uhrzeit) gilt.

Belegschlüssel

Folgende Daten können gepflegt werden:

Plicht	Feld	Beschreibung
	Reihung	Die Reihung bestimmt die Reihenfolge der Abarbeitung bei der Konditionsfindung
	Code	Der Code des Belegschlüssels
	Kurzbezeichnung	Kurzbezeichnung des Schlüssels
	Bezeichnung	Bezeichnung des Schlüssels
	Kundenkond.	Legt fest, ob die Kondition für Kunden gilt.
	KundenGrp.Kond.	Legt fest, ob die Kondition für Kundengruppen gilt.
	Datumsabhängig	Legt fest, ob die Kondition für Zeiträume (Von Bis Tag) gilt.
	Zeitabhängig	Legt fest, ob die Kondition für bestimmte Zeiten (Von Bis Uhrzeit) gilt.
	Umsatzabhängig	Legt fest, ob die Kondition für bestimmte Umsatzbereiche gilt.
	Gutschriftdruck	Legt fest, ob ein Gutschein erstellt wird. Nicht implementiert.
	Anw. auf Pos mit Man. Kond.	Legt fest, ob diese Kondition auf Positionen angewendet wird, bei denen manuelle Konditionen verwendet wurden.
	Anw. auf Pos mit Aut. Kond.	Legt fest, ob diese Kondition auf Positionen angewendet wird, bei denen automatische Konditionen verwendet wurden.

ManKonditionsschlüssel

Folgende Daten können gepflegt werden:

Plicht	Feld	Beschreibung
	Code	Der Code des Konditionsschlüssels
	Kurzbezeichnung	Kurzbezeichnung des Schlüssels
	Bezeichnung	Bezeichnung des Schlüssels
	Kassiertext	Der Kassiertext, der bei Eingaben im Kassenprogramm angezeigt wird.
	Konditionsart	Prozent, Abzug (Betrag) oder Neuer Preis
	Werteingabe	Die Übersteuerung gibt an, ob ein Wert eingegeben werden kann, muss oder der Wert fix vorgegeben ist: Nein (fixer Wert) Erlaubt (Übersteuerung möglich) Zwang (Wert muss eingegeben werden)
	Erlaubte Kondition	Gibt an, wo die Kondition angewandt wird, wobei Mehrfachselektionen möglich sind: Position, Beleg, Manuelles Set

Belegsignatur

Siehe Signaturerstellungseinheit.